Выписка товарных накладных из 1с бухгалтерия. Автоматическое заполнение транспортной накладной. Заполнение товарной части по кнопке «Добавить»

Подписаться
Вступай в сообщество «servizhome.ru»!
ВКонтакте:

За самой востребованной доработкой для типовых универсальных конфигураций «1С» несколько лет назад пользователи обращались со следующей формулировкой: «Заполнение и печать товарно-транспортной накладной по типовой межотраслевой форме №1-Т». Зачастую приходилось добавлять этот функционал в «1С:УПП» и «1С:Бухгалтерия». С появлением новых редакций типовых конфигураций актуальность этой доработки «сошла на нет», потому что функционал «товарная накладная в 1С» теперь встроен в систему и доступен всем пользователям без дополнительных манипуляций.

Но поскольку запрос о том, как сделать товарно транспортную накладную в 1С, популярен и сегодня, мы приведем пошаговую инструкцию по ее изготовлению.

Чаще всего функционал, являющийся отраслевым или специализированным, становится доступен после включения дополнительных настроек или параметров. Транспортная накладная в 1С не является исключением, поскольку связана с торговой функциональностью системы, но далеко не каждому предприятию может потребоваться такая возможность. Таким образом, чтобы заполнить ТТН в 1С, необходимо включить опцию «Доставка автотранспортом». Эта опция доступна через меню раздела – Главное, подраздел – Настройки, пункт – Функциональность:


В открывшемся окне настроек находим закладку «Функциональность» и устанавливаем необходимую опцию «Доставка автотранспортом»:


Теперь в программе можно распечатать товарную накладную.

Как и все печатные формы, ТТН в 1С доступна из первичных электронных документов, регистрирующих хозяйственные операции. Товарная накладная в 1С формируется из документов реализации, доступ к которым возможен через интерфейс «Продажи»:


Для того чтобы напечатать товарную накладную, обязательно сначала заполнить ТТН в 1С. Все необходимые для печатной формы реквизиты не хранятся в системе. Их регистрируют непосредственно в первичном документе реализации. Для этого используется гиперссылка «Доставка», которая доступна в каждом документе реализации:



Система позволяет выбрать в качестве грузополучателя, грузоотправителя или перевозчика контрагентов, а также партнеров, которые непосредственно не участвуют в сделке купли-продажи, а связаны только с транспортировкой товаров. Для того чтобы выписка накладных в 1С была полной, предусмотрена опция «Перевозка автотранспортом». Ее установка даст возможность заполнить марку и регистрационный номер автомобиля, ФИО и номер удостоверения водителя, а также краткое наименование груза.

Вот так может выглядеть карточка доставки:


Остается буквально один шаг, чтобы напечатать накладную в 1С. В электронном документе реализации для этого предусмотрена кнопка «Печать». Электронные документы в 1С могут иметь несколько видов печатных форм, поэтому в предложенном списке находим нужную нам товарно-транспортную накладную.


В результате мы имеем ТТН в 1С и можем напечатать товарную накладную.


Обратим внимание, что транспортный раздел в накладной заполнен в соответствии с требованиями к типовой межотраслевой форме № 1-Т.

Оприходование товарно-материальных ценностей, потребленных работ и услуг в системе 1С:Управление нашей фирмой (1с:УНФ) оформляется с помощью документа «Приходная накладная». Доступ к этим документам осуществляется из раздела «Закупки» журнал «Приходные накладные». В верхней части журнал содержит 4 поля быстрого отбора:

  • по контрагентам;
  • по складу,
  • по ответственному лицу;
  • по организации.

Журнал документов содержит две вкладки «Приходные накладные» и «Заказы поставщикам». Вторая вкладка содержит «Заказы поставщикам», на которые еще не оформлено поступление товарно-материальных ценностей. На данной вкладке можно выбрать заказ и быстро на основании его оформить приходную накладную, воспользовавшись одноименной командой.

Собственно список всех приходных накладных доступен на вкладке «Приходные накладные».

Следует отметить, что если на складе на который поступают товарно-материальные ценности, используется ордерная схема учета, то поступление товарно-материальных ценностей будет отражаться документом «Приходный ордер» на товар. Документом «Приходная накладная» будут фиксироваться только взаиморасчеты с контрагентом.

Документ «Приходная накладная» может быть создан на основании документов: «Заказ поставщику», о котором уже упоминалось; «Приходного ордера» товаров на склад; а также «Заказа покупателя» и «Расходной накладной». Документ может быть введен вручную без использования документов основания.

В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа может быть зафиксировано поступление запасов по различным операциям:

  • Поступление от поставщика,
  • Возврат от переработчика,
  • Прием на ответхранение,
  • Возврат от покупателя,
  • Прием в переработку,
  • Возврат от комиссионера,
  • Прием на комиссию,
  • Возврат с ответхранения.

Чтобы появилась возможность использовать данные виды операций, может потребоваться активировать соответствующие опции в настройках системы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ).

Необходимо заполнить следующие реквизиты:

  • «Организация» - В данном поле выбирается собственная организация, на которую приходуются ТМЦ и/или услуги. Реквизит присутствует на форме, если в настройках параметров учета включено ведение учета по нескольким организациям.
  • «Вид операции» - Выбирается вид операции документа.
  • «Контрагент» - В данном поле выбирается поставщик.
  • «Договор» - В данном поле выбирается договор поставщика, по которому оформляется документ.
  • «Основание» - В данном поле можно указать «Заказ покупателя», «Расходную накладную», «Приходный ордер», «Заказ поставщику» или «Счет на оплату (полученный)», на основании которой сформирован данный документ.
  • «Заказ» - В данном поле выбирается заказ, по которому поступают запасы. Выбирается документ вида «Заказ поставщику», если указан вид операции документа: «Поступление от поставщика», «Возврат от переработчика» или «Прием на комиссию». Выбирается документ вида «Заказ покупателя», если указан вид операции документа: «Возврат от покупателя», «Прием в переработку» или «Возврат от комиссионера». Реквизит присутствует на форме документа, если в настройках параметров учета включено «Заказ в документах поступления устанавливается для всего документа». Реквизит необязателен для заполнения. Если указан вид операции документа «Возврат с ответхранения» или «Прием на ответхранение», реквизит не отображается на форме.
  • «Склад» - Структурная единица, в которую будет оформляться поступление запасов. Выбирается из справочника «Структурные единицы» с типом «Склад».
  • «Ячейка» - В данном поле указывается ячейка структурной единицы (стеллаж, участок), в которую будет оформляться поступление запасов. Реквизит отображается на форме, если склад не имеет признак ордерного и в настройках параметров учета включена опция «Учет запасов по ячейкам».
  • «Включать услуги в себестоимость запасов» - Флаг отображается на форме, если указа вид операции документа «Поступление от поставщика».

На форме документа расположена гиперссылка «Редактировать цены и валюту», по которой вызывается диалог редактирования валюты и вида цен данного документа. Может быть установлен флаг «Регистрировать цены поставщика». Если указан вид цены поставщика и установлен флаг «Регистрировать цены поставщика» цены будут записаны для дальнейшего анализа и подстановки в документы.

  • «Товары» - Данная вкладка может быть заполнена подбором (кнопка «Подбор» командной панели табличной части) либо методом ручного ввода. Реквизиты табличной части:
    • «Номенклатура» - позиция номенклатуры, которая поступает по данному документу. Выбирается из справочника «Номенклатура» и имеет тип «Запас».
    • «Характеристика» - Выбирается из справочника «Характеристики номенклатуры». Реквизит отображается на форме, если в настройках параметров учета включено ведение учета по характеристикам номенклатуры.
    • «Партия» - в данном поле выбирается значение из справочника «Партии номенклатуры». Реквизит обязателен для заполнения, если вид операции документа: «Прием в переработку», «Прием на комиссию» или «Прием на ответхранение». Реквизит отображается на форме, если в настройках параметров учета включено ведение партионного учета.
    • «Количество» - количество поступившей номенклатурной позиции.
    • «Ед.» - единица измерения номенклатурной позиции. Выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения» или «Единицы измерения», если ведется учет по нескольким единицам измерения.
    • «Цена» - цена поступившей номенклатурной позиции.
    • «Сумма» - стоимость поступившей номенклатуры по данной строке.
    • «Всего» - поле, автоматически заполняемое суммарной стоимостью запасов согласно настройкам цен и валют. Настройки устанавливаются в диалоге, вызываемом по гиперссылке «Редактировать цены и валюту».
    • «Себестоимость» - себестоимость возвращаемой номенклатурной позиции. Реквизит отображается на форме, если вид операции документа - «Возврат от покупателя» и не указан документ-основание возврата.
    • «Заказ» - указывается заказ, по которому поступают запасы. В данном поле выбирается заказ, по которому поступают запасы. Выбирается документ вида «Заказ поставщику», если указан вид операции документа: «Поступление от поставщика», «Возврат от переработчика» или «Прием на комиссию». Выбирается документ вида «Заказ покупателя», если указан вид операции документа: «Возврат от покупателя», «Прием в переработку» или «Возврат от комиссионера». Реквизит присутствует на форме документа, если в настройках параметров учета включено «Заказ в документах поступления устанавливается для всего документа». Реквизит необязателен для заполнения. Если указан вид операции документа «Возврат с ответхранения» или «Прием на ответхранение», реквизит не отображается на форме.
    • «Сумма услуг» - в этом поле отображается распределенная стоимость услуг на стоимость поступивших запасов. Данное поле может быть заполнено автоматически по кнопке «Распределить услуги» командной панели табличной части «Запасы». Реквизит отображается на форме, если вид операции документа - «Поступление от поставщика» и на вкладке «Услуги» установлен флаг «Включать услуги в стоимость запасов».
    • «Содержание» - представление запаса в печатной форме. Чтобы реквизит стал видимым, необходимо выполнить команду «Все действия» - «Изменить форму» и установить флаг напротив реквизита.
  • «Услуги» - Данная табличная часть может заполняться с помощью подбора (кнопка «Подбор» командной панели табличной части) либо методом ручного ввода. Табличная часть отображается на форме, если вид операции документа - «Поступление от поставщика». Реквизиты табличной части:
    • «Номенклатура» - позиция номенклатуры, стоимость которой отражается данным документом и будет отнесена на стоимость запасов. Выбирается из справочника «Номенклатура» с типом «Услуги».
    • «Количество» - количество номенклатурной позиции.
    • «Ед.» - единица измерения номенклатурной позиции. Выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения» или «Единицы измерения».
    • «Цена» - цена номенклатурной позиции.
    • «Сумма» - стоимость номенклатуры по данной строке.
    • «Ставка НДС» - ставка налога на добавленную стоимость. Выбирается из справочника «Ставки НДС».
    • «Сумма НДС» - сумма налога на добавленную стоимость по данной строке.
    • «Всего» - поле, автоматически заполняемое суммарной стоимостью услуг согласно настройкам цен и валют. Настройки устанавливаются в диалоге, вызываемом по гиперссылке «Редактировать цены и валюту».
    • «Заказ поставщику» - заказ, по которому поступают услуги. Выбирается документ «Заказ поставщику». Реквизит необязателен для заполнения.
    • «Заказ покупателя» - заказ, на который будут отнесены услуги (расходы). Выбирается документ «Заказ покупателя». Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов».
    • «Подразделение» - структурная единица, на которую будут отнесены услуги (расходы). Выбирается из справочника «Структурные единицы» с типом «Производство» или «Административно-управленческое подразделение». Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов».
    • «Направление деятельности» - Выбирается из справочника «Направления деятельности» и определяет направление деятельности компании, на которую будут отнесены услуги (расходы). Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов».
    • «Содержание» - представление услуги в печатной форме. Чтобы реквизит стал видимым, необходимо выполнить команду «Все действия» - «Изменить форму» и установить флаг напротив реквизита.
  • «Предоплаты» - на этой вкладке заполняются сведения по зачету авансов поставщика или по зачету авансов от покупателя, если документом отражается операция возврата. Реквизиты табличной части:
    • «Документ» - документ движения денег: «Расход из кассы», «Расход со счета» , «Поступление на счет», «Поступление в кассу».
    • «Сумма расчетов» - сумма в валюте договора.
    • «Курс» - курс по которому пересчитывается сумма в валюту документа.
    • «Кратность» - кратность пересчета в валюту документа.
    • «Сумма платежа» - указывается в валюте документа.
  • На вкладке «Дополнительная информация» указывается «Комментарий» - текстовое поле, предназначенное для указания дополнительной информации к документу, а также дополнительные реквизиты в случае их использования.

Чтобы провести документ в учете, нужно нажать кнопку «Провести и закрыть» или «Провести».

Эта программа не привязана к документу-основанию, а самостоятельно ведет журнал документов. Но для заполнения реквизитов документа можно выбрать обычный документ реализации товаров, продукции. Табличную часть можно заполнить на основании нескольких документов реализации.

Кроме обычных накладных программа также формирует документы от поставщика (для заполнения используется документ "Поступление товаров и услуг").

Одной из множества полезных функций программы является возможность вывода товара в транспортную накладную в виде таблицы:


Управление этой и другими функциями производится в форме редактирования констант программы:


Вариант II . Программа с привязкой к документу Реализации товаров и услуг

Программы представлены полностью функциональными, но с ограниченным сроком работы (3 дня). Это необходимо, чтобы перед приобретением пользователь понял подходит ему программа или нет.

Функции программы :

    Ведение базы данных и печать исходящих ТТН и транспортных накладных.

    Подключение к документу "Реализация товаров и услуг".

    Ведение справочника сведений о транспорте (водитель, автомобиль, владелец транспорта-перевозчик и т.п.).

    Ведение справочника сведений о грузе (краткое наименование, вид упаковки, способ определения массы).

    Ведение справочника пунктов погрузки (если у предприятия несколько складов).

Отчеты:

    Реестр накладных с произвольным составом реквизитов (пользователь сам определяет состав и порядок колонок реестра) .

П одробнее о подключении программы к "Реализации товаров и услуг"

1. Скачайте файл ttn-tn-buh-3-0.epf с сайта на свой компьютер (например, на Рабочий стол):

2. Запустите 1С:Бухгалтерию в рабочем режиме. На панели разделов выберите пункт "Администрирование", на панели навигации пункт "Дополнительные отчеты и обработки" и в открывшемся списке выберите пункт "Создать".

3. Выберите скачанный файл и сохраните регистрацию программы.

4. Программа появится в меню "Печать" документа "Реализация товаров и услуг".

Сегодня мы рассмотрим один из самых актуальных вопросов для любого бухгалтера – как создать расходную накладную в 1С.

Расходная накладная в 1С создается несколькими простыми действиями. Для этого вам потребуется открыть главное меню и найти там раздел «продажа». В появившемся списке пунктов нажмите на пункт «реализация товаров и услуг». После нажатия перед пользователем откроется одноименный журнал.

Чтобы открыть журнал, есть и другой способ:

    выбираете закладку «продажа» (находится на панели функций);

    находите кнопку «реализация товаров и услуг» и нажимаете на нее.




В журнале «реализация товаров и услуг» содержатся практически все документы, относящиеся к продажам. Там вы легко выведете на печать такие документы, как:

    расходная накладная 1С 8.2;

    акт об оказании услуг;

    товарно-транспортная накладная.



Чтобы создать новый документ, нужно в меню журнала найти кнопку «добавить» и нажать на нее. Есть альтернативный способ: зажмите клавишу «insert». В результате этих действий программа сама создаст вам новый документ, в котором некоторые значения уже будут заполнены по умолчанию.


Для начала укажите необходимый вид операции. В нашем примере это будет «продажа и комиссия».


Как только вы указали вид операции, можно переходить к заполнению остальных реквизитов. Расходная накладная Украина предполагает обязательные данные:

    укажите контрагента (ему осуществляется отгрузка);

    уведомите о договоре с покупателем (если таковой имеется);

    укажите склад, откуда отгружается реализуемый товар.

Помните, указывать документы расчетов нужно только в том случае, если есть соответствующие опции в расчетах с контрагентами или же установлены специальные настройки в учетной политике предприятия.


Следующий шаг – заполнение таблицы, которая расположена в закладке «товары». Причем, заполнять ее нужно только в том случае, если вы реализуете продукцию. Для тех, кто оказывает услуги, есть специальная часть таблицы, которая находится на соответствующей закладке.

Когда вы добавили позиции продаваемых товаров или услуг, нужно указать реализуемое количество. После этого программа сама рассчитает все позиции в автоматическом режиме. Главное правильно заполнить необходимые реквизиты, тогда номенклатура 1С со справочниками о каждой категории товаров не будет содержать ошибок.


Не забывайте периодически прокручивать таблицу по горизонтали, чтобы не упустить незаполненные поля в документе. В противном случае расходная накладная 1С 8.2 будет создана с ошибками.


    тара (если необходимо);

    счета учета расходов (их нужно проверить и при необходимости откорректировать);

    дополнительные реквизиты (сверить и заполнить).

Если вы откроете вкладку «дополнительно», то там нужно будет заполнить информацию о получателе груза, а также адрес, куда будет доставлен товар. Чтобы не оставлять пустой вкладку «печать», вы можете указать информацию относительно доверенности, а также заполнить профиль доверенного лица, которое будет получать груз.





После этого вам нужно тщательно проверить данные, которые вы вводили в шапке и в табличной части. Накладная в 1С должна содержать только правильные реквизиты. Когда вы убедитесь, что ошибок нет, нажимайте на кнопку «записать». В случае, если вы пока не собираетесь распечатывать созданный документ, то нажимать нужно на кнопку «ок». В этом случае все данные будут сохранены, а документ просто закроется, ровно до того момента, как вам нужно будет его распечатывать.


В нашем же примере мы будем распечатывать накладную, поэтому после нажатия на кнопку «записать», вам нужно будет подождать некоторое время (программа сохраняет данные в документе). После этого нажимайте на кнопку «расходная накладная», которая находится в нижнем меню.

Если же вам нужно распечатывать другие типы документов, то их предварительно необходимо выбирать в меню, которое отображается по кнопке «печать». Далее – формируется расходная накладная в печатной форме.


Результаты работы вы потом можете просмотреть и в журнале с расходными документами, и в верхнем меню непосредственного самого документа.


В данной статье мы рассмотрим еще один частозадаваемый нашими пользователями вопрос. Он относится к операции продажи и содержит информацию и учетные данные по продаваемому товару. Этот документ — . Соответственно мы будем рассматривать создание и отражение в бухучете расходной накладной.

Схема работы при оформлении продажи несложна. К документам реализации относятся несколько видов документов и отчетов. Это счет, расходная накладная, налоговая накладная и т.д.


Сегодня мы создадим расходную накладную.

Для этого нужно зайти в пункт главного меню "Продажа" и выбрать пункт "Реализация товаров и услуг". Откроется одноименный журнал. К точно такому же результату можно прийти выбрав закладку "Продажа" панели функций и нажав кнопку "Реализация товаров и услуг".

Журнал "Реализация товаров и услуг" содержит документы по продаже, в которых можно вывести на печать как расходную накладную, так и акт об оказании услуг, товарно-транспортную накладную.

Создадим новый документ, выбрав в меню журнала кнопку "Добавить" или нажав кнопку Insert на клавиатуре. В результате программа создаст новый документ по реализации с некоторыми, заполненными по умолчанию, значениями.

Вначале укажем вид операции — "Продажа, комиссия".

Заполним оставшиеся реквизиты. Укажем контрагента; которому осуществляется , договор с покупателем, если таковой имеется; склад, с которого отгружается товар. Документ расчетов указывается если выбраны соответствующие опции в расчетах с контрагентом и/или настройки учетной политики.

После добавления позиции продаваемой номенклатуры укажем количество и программа рассчитает позиции по табличной части автоматически. Это произойдет в случае заполнения необходимых реквизитов в справочнике номенклатуры для товара. Как заполнить справочник номенклатуры Вы сможете прочесть в нашей статье —

Не забываем прокручивать горизонтальный полозок табличной части окошка документа для контроля и заполнения всех параметров учета.

Далее проходим по закладкам, указываем при необходимости тару, проверяем и корректируем заполненные программой счета учета расходов, сверяем и заполняем дополнительные реквизиты. На вкладке "Дополнительно" для ТТН можно заполнить значения грузополучателя и адрес доставки. На вкладке "Печать" можно заполнить сведения о доверенности и данные лица, получающего товар.

Проверяем введенные реквизиты шапки и заполнение табличной части. Если все верно, нажимаем кнопку "Записать". Если мы не планируем в данный момент распечатывать документ в физическом виде, то можно нажать кнопку "ОК", после чего созданный документ будет записан и закрыт.

Мы же планируем распечатать накладную. Поэтому, после нажатия на кнопку "Записать" и некоторого ожидания, которое обозначает сохранение документа, нажимаем кнопку "Расходная накладная" в нижнем меню. Если нужно вывести на печать документы другого типа, то их можно выбрать в меню, отображаемом по кнопке "Печать".

Формируется печатная форма расходной накладной.

Результат проведения можно посмотреть как в журнале расходных документов, так и в верхнем меню самого документа.

На этом, собственно, создание расходной накладной завершено.



← Вернуться

×
Вступай в сообщество «servizhome.ru»!
ВКонтакте:
Я уже подписан на сообщество «servizhome.ru»